Бюджетное финансирование
 Бюджетное финансирование МДОУ «Детский сад № 64» в 2016 году выше, по сравнению с предыдущим периодом, на 2 568 306,86 рублей.
Распределение средств бюджета МДОУ «Детский сад № 64» по источникам их получения
|
Показатели по поступлениям средств
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год |
|
сумма
|
% от суммы
|
сумма
|
% от суммы
|
сумма
|
% от суммы
|
сумма
|
% от суммы
|
сумма |
% от суммы |
|
Остаток средств на начало года
|
292 019,03
|
-
|
221 558,77
|
-
|
2 164 864,26
|
-
|
905 159,35
|
-
|
581 996,48 |
- |
|
Поступления всего
|
18 593 503,86
|
100%
|
21 102 444,66
|
100%
|
21 612 202,99
|
100%
|
23 669 683,69
|
100%
|
26 237 990,55 |
100% |
|
Субсидия на выполнение муниципального задания
|
12 424 600,00
|
66,8%
|
14 115 898,00
|
66,8%
|
16 275 117,48
|
75,3%
|
15 994 863,69
|
67,5%
|
18 391 733,32 |
70% |
|
Целевые инвестиции
|
1 958 753,86
|
10,5%
|
2 295 778,66
|
10,8%
|
38 184,00
|
0,17%
|
0
|
0
|
0 |
0 |
|
Родительская плата
|
4 210 150,00
|
22,7%
|
4 690 768,00
|
22,4%
|
5 298 901,51
|
24,53%
|
7 674 820,00
|
32,5%
|
7 846 257,23 |
30% |
Таким образом, основную долю бюджета МДОУ «Детский сад № 64» на 2016 год, как и в прошлом году, составляет субсидия Учредителя на выполнение муниципального задания в размере 70 % и финансовые поступления от родительской платы в размере 30 %.
Структура расходов МДОУ «Детский сад № 64»
|
Источник расходов
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год |
|
Сумма
|
% от общей суммы
|
Сумма
|
% от общей суммы
|
Сумма
|
% от общей суммы
|
Сумма
|
% от общей суммы
|
Сумма |
% от общей суммы |
|
Выплаты всего
|
18 885 522,89
|
100%
|
21 324 003,43
|
100%
|
23 777 067,25
|
100%
|
24 574 843,04
|
100%
|
26 819 987,03 |
100% |
|
Оплата труда сотрудников и страховые взносы (ст. 211, 212, 213)
|
13 264 077,94
|
70,2%
|
14 160 097,96
|
66,4%
|
17 660 761,49
|
74,3%
|
19 736 899,42
|
80%
|
19 804 179,88 |
73,8% |
|
Оплата коммунальных услуг (ст. 223)
|
1 754 730,00
|
9,3%
|
4 052 887,21
|
19%
|
3 064 000,58
|
12,8%
|
2 296 575,76
|
9,3%
|
2 102 758,07 |
7,84% |
|
Оплата услуг связи (ст. 221)
|
66 429,56
|
0,3%
|
36 262,45
|
0,2%
|
22 809,61
|
0,09%
|
22 722,70
|
0,09%
|
20 313,90 |
0,07 |
|
Транспортные услуги (ст. 222)
|
6 200,00
|
0,2%
|
14 400,00
|
0,06%
|
0
|
0%
|
4 329,20
|
0,02%
|
0 |
0 |
|
Оплата работ по содержанию имущества (ст. 225)
|
619 908,16
|
3,3%
|
343 597,08
|
1,6%
|
446 252,23
|
1,8%
|
530 208,52
|
2,1%
|
335 495,87 |
1,25% |
|
Прочие работы, услуги (ст. 226)
|
721 490,45
|
3,8%
|
494 190,60
|
2,3%
|
242 129,18
|
1%
|
413 328,74
|
1,7%
|
523 286,46 |
1,95% |
|
Прочие расходы (ст. 290)
|
81 500,00
|
0,4%
|
40 703,51
|
0,2%
|
93 368,30
|
0,61%
|
147 822,00
|
0,99%
|
165 093,30 |
0,61 |
|
Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов (ст. 310, 340)
|
2 371 186,78
|
12,5%
|
2 181 864,62
|
10,2%
|
2 247 745,86
|
9,4%
|
1 422 956,70
|
5,8%
|
3 868 859,55 |
14,48 |
Таким образом, основная доля расходов бюджета МДОУ «Детский сад № 64» в 2015 году приходится на оплату труда сотрудников и составляет 73,8 % (на 67 280,46 рублей выше, чем в прошлом году). За период с 2012 по 2016 год наблюдается увеличение расходов организации на оплату труда сотрудников и страховые взносы на 6 540 101,94 рублей по сравнению с начальным периодом, связанное с увеличением заработной платы работников. Доля затрат на оплату труда от общего объёма выплат в организации вырастает ежегодно в среднем на 10%.
За период 2013-2016 годы в организации наблюдается положительная динамика снижения доли расходов за коммунальные услуги. К 2016 году данный показатель достиг уровня ниже 2012 года, когда учреждение работало не на полную мощность в течение календарного года, в связи с постепенным открытием. Такого экономического эффекта удалось достигнуть за счёт поэтапного проведения мероприятий по энергосбережению, которые будут продолжены и в будущем году.
Доля расходов организации на приобретение основных средств и пополнение материальных запасов за 2016 год увеличилась в два раза и к концу отчётного периода составляет 14 % от общего объёма затрат.
Норматив финансовых затрат на одного ребёнка в год в МДОУ «Детский сад № 64» в 2016 году
|
