Четверг
27.07.2017
03:33
Приветствую Вас Гость
RSS

Мармеладная страна, ароматные просторы!

Шоколадная стена окружает город.

Мармеладные дома, из конфет дорожки.

Радостная детвора всюду ходит с ложкой!

Здесь пломбирные луга, здесь играют дети.

«Мармеландия» - страна, лучшая на свете!

Добро пожаловать на сайт
МДОУ  Детский сад № 64 "Мармеландия"
Главная РегистрацияВход
Финансовые ресурсы и их использование в 2015 году »
Меню сайта

Наш опрос
Оцените нашу деятельность
Всего ответов: 15

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Бюджетное финансирование

Бюджетное финансирование МДОУ «Детский сад № 64» в 2015 году выше, по сравнению с предыдущим периодом, на 2 057 480,7 рублей.

Распределение средств бюджета МДОУ «Детский сад № 64» по источникам их получения  

Показатели по поступлениям средств

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

сумма

 % от суммы

сумма

% от суммы

сумма

% от суммы

сумма

% от суммы

Остаток средств на начало года

292 019,03

-

221 558,77

-

2 164 864,26

-

905 159,35

-

Поступления всего

18 593 503,86

100%

21 102 444,66

100%

21 612 202,99

100%

23 669 683,69

100%

Субсидия на выполнение муниципального задания

12 424 600,00

66,8%

14 115 898,00

66,8%

16 275 117,48

75,3%

15 994 863,69

67,5%

Целевые инвестиции

1 958 753,86

10,5%

 2 295 778,66

10,8%

38 184,00

0,17%

0

0

Родительская плата

4 210 150,00

22,7%

4 690 768,00

22,4%

5 298 901,51

24,53%

7 674 820,00

32,5%

Таким образом, основную долю бюджета МДОУ «Детский сад № 64» на 2015 год, как и в прошлом году, составляет субсидия Учредителя на выполнение муниципального задания в размере 67,5 % и финансовые поступления от родительской платы в размере 32,5 %.

Структура расходов МДОУ «Детский сад № 64»  

Источник расходов

 2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Сумма

 % от общей суммы

Сумма

 % от общей суммы

Сумма

 % от общей суммы

Сумма

 % от общей суммы

Выплаты всего

18 885 522,89

100%

21 324 003,43

100%

23 777 067,25

100%

24 574 843,04

100%

Оплата труда сотрудников и страховые взносы (ст. 211, 212, 213)

13 264 077,94

70,2%

14 160 097,96

 

66,4%

 17 660 761,49

 

74,3%

19 736 899,42

 

80%

Оплата коммунальных услуг (ст. 223)

1 754 730,00

9,3%

 4 052 887,21

19%

3 064 000,58

12,8%

2 296 575,76

9,3%

Оплата услуг связи (ст. 221)

66 429,56

0,3%

36 262,45

0,2%

22 809,61

0,09%

22 722,70

0,09%

Транспортные услуги (ст. 222)

6 200,00

0,2%

14 400,00

0,06%

0

0%

4 329,20

0,02%

Оплата работ по содержанию имущества (ст. 225)

619 908,16

3,3%

343 597,08

1,6%

446 252,23

1,8%

530 208,52

2,1%

Прочие работы, услуги (ст. 226)

721 490,45

3,8%

 494 190,60

2,3%

242 129,18

1%

413 328,74

1,7%

Прочие расходы (ст. 290)

81 500,00

0,4%

40 703,51

0,2%

93 368,30

0,61%

147 822,00

0,99%

Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов (ст. 310, 340)

2 371 186,78

12,5%

 2 181 864,62

10,2%

2 247 745,86

9,4%

1 422 956,70

5,8%

Таким образом, основная доля расходов бюджета МДОУ «Детский сад № 64» в 2015 году приходится на оплату труда сотрудников и составляет 80 % (на 2 076 137,93 рублей выше, чем в прошлом году). За период с 2012 по 2015 год наблюдается увеличение расходов организации на оплату труда сотрудников и страховые взносы на 6 472 821,48 рублей по сравнению с начальным периодом, связанное с увеличением заработной платы работников. Доля затрат на оплату труда от общего объёма выплат в организации вырастает ежегодно в среднем на 10%.

За период 2013-2015 годы в организации наблюдается положительная динамика снижения доли расходов за коммунальные услуги на 9,7%. К 2015 году данный показатель достиг уровня 2012 года, когда учреждение работало не на полную мощность в течение календарного года, в связи с постепенным открытием. Такого экономического эффекта удалось достигнуть за счёт поэтапного проведения мероприятий по энергосбережению, которые будут продолжены и в будущем году.

Доля расходов организации на оплату работ по содержанию имущества за трёхлетний период 2013-2015 года выросла на 0,5%, в связи с ростом цен подрядных организаций на услуги по техническому обслуживанию.

Доля расходов организации на приобретение основных средств и пополнение материальных запасов за период 2012-2015 год снизилась на 6,7% и к концу отчётного периода составляет 5,8% от общего объёма затрат.

Норматив финансовых затрат на одного ребёнка в год в МДОУ «Детский сад № 64» в 2015 году

...

Наш Учредитель

Календарь
«  Июль 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Поиск по сайту

Архив записей